| 國內(nèi)銷售部KPI績效考核指標庫-BSC分解 | ||||||
| 考核 維度BSC | 考核指標 | 考核指標維度細分 | 指標定義/計算公式 | 考核數(shù)據(jù) 來源 | 確認部門 | 評分方法 |
| 財務 層面 | 1、部門費用控制 | 銷售業(yè)務費用預算達成率 | 1.銷售量統(tǒng)計口徑特指：實際醫(yī)院 純銷和預算醫(yī)院純銷 2.（實際運營費÷預算）*銷售指標完成率×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 |
| 差旅費預算達成率 | （實際運普費÷預算）*銷售指標完成率×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 | ||
| 部門日常費用比率 | 1、部門日常費用特指：低值易耗品 2.（實際部門日常費用÷計劃費用）×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 | ||
| 內(nèi)部運營 層 面 | 1、銷售考核數(shù)據(jù)的總 結(jié)、計劃 | 銷售考核數(shù)據(jù)總結(jié)與計劃及相應分析 | 其中包括：月總結(jié)及計劃，季度總結(jié) 及計劃、考核數(shù)據(jù) 衡量緯度： 1.數(shù)據(jù)的真實性； 2、數(shù)據(jù)的及時性； 3.數(shù)據(jù)分析的針對性。 | 銷售部 | 分管領導 | 等級評價 法 |
| 2、產(chǎn)品銷售 | 銷售目標達成率 | 年度銷售目標經(jīng)分解后形成月度銷售目標實際達成的比率。實際銷售量÷目標銷售量×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 | |
| 銷售增長率 | 產(chǎn)品的銷售量比去年同期增長的百分比，銷售增長率=（本月實際銷售量 —去年同期銷售量）÷去年同期銷售量×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 | ||
| 新市場銷售占比 | 新市場銷售量÷當月銷售總量×100% | 銷售部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 重點區(qū)域定單比率 | 重要區(qū)域銷售量÷全國銷售總量 ×100% | 銷售部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 新產(chǎn)品銷售量占比 | 新產(chǎn)品銷售量÷當月全部產(chǎn)品銷售總量 | 銷售部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 產(chǎn)品價格體系維護 | 以產(chǎn)品價格突破體系次數(shù)評價 | 銷售部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 3、內(nèi)務管理 | 臨時需求計劃編制及時性 | 生產(chǎn)部 | 無 | 加減分法 | ||
| 合同歸檔率 | 合同特指：醫(yī)院返利、贊助 | 銷售部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 客戶需求信息反饋的及時性 | 合格檔案數(shù)÷客戶總數(shù)×100% | 銷售部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 客戶問卷回收率 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 銷售部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 客戶檔案完整率 | 客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)÷客戶總數(shù)×100% | 銷售部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 銷售臺帳記錄的及時性和準確性 | 銷售往來記錄是否準確及時 | 銷售部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 費用審核的及時性準確性 | 是否及時，準確地進行費用審核 | 銷售部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 4、體系管理 | 預防措施計劃完成率 | 預防措施實際完成數(shù)÷預防措施計劃數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | ||
| 提出弱項改進項目 | 各單位經(jīng)統(tǒng)計分析提出主要缺陷改進項目1-2項 | 無 | 等級評分 法 | |||
| 管理評審改進措施計劃完成率 | 實際改進數(shù)÷管理評審改進措施計劃數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項數(shù) | 按實際發(fā)生 | 無 | 等級評價 法 | |||
| 5、其他 | 資料保密工作有效性 | 按相關制度規(guī)定，以泄密造成的后果分析評價 | 分管領導 | 無 | 加減分法 | |
| 與本門職責相關的培訓完成情況 | 及時性、有效性 | 人力資源 部 | ||||
| 用款計劃申報的及時性 | （實際部門費用÷計劃費用）×100% | 財務部 | 無 | 加減分法 | ||
| 客戶 層面 | 1、外部客戶滿意度 | 重要客戶回訪率 | 重要客戶回訪數(shù)÷重要客戶總數(shù) ×100% | 銷售部 | 分管領導 | 百分比法 |
| 用戶投訴處理跟蹤（投訴處理率） | 客戶投訴處理跟蹤是否按相關規(guī)定 | 廠長辦公 室 | 無 | 百分比法 | ||
| 外部客戶滿意度 | 按顧客滿意度評價體系要求進行 | 市場部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 2、內(nèi)部客戶滿意度 | 接受民主測評的相關單位對被測評單位所提供服務的滿意度 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 學習與成長面 | 1、員工培訓 | 部門培訓計劃完成率 | 部門培訓實際完成情況÷計劃完成量 ×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 |
| 培訓覆蓋率 | 被培訓人數(shù)÷員工總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | 調(diào)查結(jié)果滿意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿度度調(diào)查的總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | |
| 員工滿意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工總數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 3、員工成長 | 技能提高的員工比率 | 技能提高的員工人數(shù)÷部門全部人數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | |
| 4、部門建設 | 團隊精神 | 以分管領導對部門的總體評價為標準 | 分管領導 | 無 | 等級評價 法 | |
| 部門員工遵章守紀 | 以實際違反情況統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 等級評價 法 | ||
| 部門員工績效考核及時性 | 以不及時次數(shù)統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關標準，法律法規(guī)的規(guī)定進行及時修訂或違規(guī)執(zhí)行的次計扣分數(shù) | 廠長辦公 室 | 無 | 加減分法 | ||
